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九江市第三中學2023年部門預算

目    錄

第一部分  九江市第三中學概況 

  一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 九江市第三中學2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 九江市第三中學 2023年部門預算情況說明

  一、2023年部門預算收支情況說明

  二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  九江市第三中學概況

一、部門主要職責

九江市第三中學屬于完全中學，實施初中義務教育、

高中教育，促進基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展，初中學歷、高中學歷教育。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2023年九江市第三中學共有預算單位___1_個，下設：

黨政辦公室、政教處、教務處、總務處、科研處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、體藝中心、安全穩(wěn)定辦公室、對外合作與交流中心9個內(nèi)設科室機構(gòu)，另配工會、團委。

編制人數(shù)小計__444__人,其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)__444_人。實有人數(shù)小計___438_人,其中：在職人數(shù)小計__438__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__438__人。離休人數(shù)小計__1__人,退休人數(shù)小計__108__人,遺屬人數(shù)_1___人。在校學生__5931__人,其中：初中人數(shù)__2742__人，高中人數(shù)___3189_人。

第二部分  九江市第三中學2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》 

十、《部門整體支出績效目標表》

九江市第三中學不是主管部門。主管部門是九江市教育局。

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  九江市第三中學2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年九江市第三中學 收入預算總額為9672.02萬元,較上年預算安排增加979.14萬元;財政撥款收入8878.22萬元,較上年預算安排增加3731.35萬元;教育收費資金收入363.82萬元,較上年預算安排減少572.66萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)___0_萬元，其他收入430萬元，較上年預算安排增加430萬元。

 (二)支出預算情況

2023年九江市第三中學支出預算總額為支出預算總額為9672.02萬元,較上年預算安排增加979.14萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出9131.02萬元,較上年預算安排增加3647.32萬元;其中：工資福利支出8599.34萬元,商品和服務支出508.48萬元,對個人和家庭的補助 23.20萬元,資本性支出111萬元。項目支出541萬元,較上年預算安排減少2668.18萬元;其中資本性支出2161.70萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出  9672.02  萬元,較上年預算安排增加979.14萬元;教育支出8819.75萬元,較上年預算安排增加673.48萬，社會保障和就業(yè)支出

852.27萬元,較上年預算安排增加365.66萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出8599.34萬元,較上年預算安排增加3668.36萬元;商品和服務支出938.48萬元,較上年預算安排減少528.61萬元;對個人和家庭的補助23.20萬元,較上年預算安排增加1.09萬元;資本性支出111萬元,較上年預算安排減少 2161.70萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2023年九江市第三中學財政撥款支出預算總額8878.20萬元,較上年預算安排增加3055.47萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出8878.20萬元,教育支出8025.93萬元,社會保障和就業(yè)支出852.27萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出8767.20萬元,較上年預算安排增加（減少）3620.33萬元;其中：工資福利支出8235.52萬元,商品和服務支出508.48萬元,對個人和家庭的補助23.20萬元,資本性支出0萬元。項目支出111萬元,較上年預算安排增加111萬元;其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出111萬元。

(四)政府性基金情況

2022年九江市第三中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，支出數(shù)為0。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年九江市第三中學國有資本經(jīng)營支出預算為0.

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預算  0   萬。

我校是直屬于九江市教育局的市直學校，不屬于局機關(guān)，所以沒有部門機關(guān)運行費預算。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

   2023年部門所屬各單位政府采購總額__0__萬元,其中: 政府采購貨物預算___0_萬元, 政府采購工程預算__0__萬元, 政府采購服務預算__0__萬元。（因2023年預算中暫時沒編制特定目標類項目含政府采購項目,等待通知）

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)1輛。

2023年部門預算安排購置車輛   0 輛。

（九）九江市第三中學項目情況說明（部門本級）

1. 九江三中鶴問湖校區(qū)(高中部)改造工程三期

   1）項目概述

改造教學樓（實訓樓）5-13層、綜合樓2-11層運動場道路場地道路及校園內(nèi)水電網(wǎng)，改造面積約50000平方米；校園數(shù)字化三期建設及設施設備采購等，前期相關(guān)費用。

   2）立項依據(jù)

根據(jù)《九江市第三中學(高中部)搬遷至原九江職業(yè)大學鶴問湖主校區(qū)工作方案》(九府辦【2019】32號)文件精神，經(jīng)學校研究，由于目前九江市職業(yè)大學沒有按時交付相關(guān)建筑給三中，待明年交付完成后需對九江市職業(yè)大學交付給我校的空間進行裝修，按照規(guī)劃設計進行建設。

 3）實施主體  

九江市第三中學

4）實施方案

 計劃對九江職大后期移交給九江市三中鶴問湖校區(qū)（高中部）的教學用房、辦公用房等設施進行必要的整修改造，修建標準400米運動場和籃排球場，同時購置必要的教育教學(智慧校園）和校園安保設備及器材費用

   5）實施周期

三年．

   6）年度預算安排

111萬。

   7）績效目標和指標

績效目標：數(shù)量指標：1.完成各個分項維修改造；質(zhì)量指標1：質(zhì)量達到驗收要求；實效指標：按規(guī)定時間完成；成本指標：符合市場成本核算；經(jīng)濟效益指標：提高教學質(zhì)量；社會效益指標：改善辦學條件，提升周邊升學率。生態(tài)效益：按環(huán)保要求施工?？沙掷m(xù)影響：項目持續(xù)發(fā)揮作用

績效指標：質(zhì)量指標：質(zhì)量合格

    時效性指標：按時完成

    滿意度指標：師生滿意度100%

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年九江市第三中學"三公"經(jīng)費財政撥款安排 17萬元，其中：

因公出國_0___萬元,比上年增（減）_0_____萬元，主要原因是：我校無此預算安排。

公務接待__10__萬元,比上年增（減）____0__萬元。

公務用車運行__7__萬元,比上年增（減）____0__萬元。

公務用車購置__0__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：我?，F(xiàn)有公務用車1輛，無需購買。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

2050203 初中教育 反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

2050204 高中教育 反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實際填寫。